1.) การติดตามผล การดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบ ปี2566 |
|
2.) แผนการตรวจสอบภายใน(Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ 2566 |
|
3.) ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 |
|
4.) รายงานการประชุมและเอกสารที่มาความเสี่ยง |
|
5.) หนังสือส่งการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ |
|
6.) รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6)สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2565 |
|
7.) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)สิ้นสุด 30 กันยายน 2565 |
|
8.) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 |
|
9.) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2565 |
|
10.) คำสั่งคกก.จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในทต.ป่างิ้ว |
|
11.) ทบทวนกฎบัตร ประจำปีงบประมาณ 2565 |
|
12.) แผนการตรวจสอบภายใน(Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ 2565 |
|
13.) รายงานการติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 |
|
14.) บันทึกข้อความการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน |
|
15.) คำสั่งคกก.จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในทต.ป่างิ้ว |
|
16.) รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6)สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 |
|
17.) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)สิ้นสุด 30 กันยายน 2564 |
|
18.) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 |
|
19.) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 |
|
20.) ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน |
|
21.) แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 |
|
22.) รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) |
|
23.) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) |
|
24.) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) |
|
25.) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) |
|
26.) บันทึกข้อความการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน |
|
27.) คำสั่งคกก.จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน |
|
28.) หนังสือส่งการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 |
|
29.) แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร |
|
30.) แผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564-2566 |
|
Your IP Address
